EMPENHO: 02010162 - DATA: 02/01/2020 TRANSPARÊNCIA DOS RECURSOS DO PRE-SAL

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010162

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 200.000,00

Fornecedor: INSS - INISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0074-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Orgão: 04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS

Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/03/2020		2020	21.238,35
16/01/2020		2020	804,95
03/01/2020		2020	13.074,53
*Quantidade: 3* *Valor total: 35.117,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/03/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
26	INSS PATRONAL	1	13.074,53	13.074,53
26	INSS PATRONAL	1	804,65	804,65
26	INSS PATRONAL	1	21.238,35	21.238,35

Quantidade 3 - Valor total: 35.117,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/01/2020	16010054	2020	12.329,89
16/01/2020	16010055	2020	804,95
20/03/2020	20030033	2020	20.557,67
*Quantidade: 3* *Valor total: 33.692,51*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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